Отчет о ходе реализации государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» на 2024 год по итогам I полугодия 2024 года

Государственная программа Ростовской области «Социальная поддержка граждан» (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 643.

На реализацию государственной программы в 2024 году предусмотрено (без учета местного бюджета и внебюджетных источников) 50 873 467,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 51 000 507,9 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2024 фактическое освоение средств составило 25 036 237,7 тыс. рублей или 49,1 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Государственная программа включает в себя следующие структурные элементы:

Региональный проект – «Финансовая поддержка семей при рождении детей»;

Региональный проект – «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»;

Иной региональный проект – «Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения государственной собственности»;

Комплекс процессных мероприятий 1 – «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (далее – КПМ 1);

Комплекс процессных мероприятий 2 – «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области» (далее – КПМ 2);

Комплекс процессных мероприятий 3 – «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» (далее – КПМ 3);

Комплекс процессных мероприятий 4 – «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения» (далее – КПМ 4).

В рамках государственной программы в 2024 году предусмотрено достижение 5 показателей государственной программы.

Достижение показателей запланировано на конец года, риски достижения отсутствуют.

На реализацию мероприятий (результатов) регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» государственной программой предусмотрено 732 506,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 732 506,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия 2024 года составило 196 355,0 тыс. рублей или 26,8 процента.

В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в 2024 году предусмотрено 1 мероприятие (результат). Завершение мероприятия (результата) запланировано на конец года, возможные риски, проблемы при выполнении отсутствуют.

Достижение задач регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» оценивается на основании 6 контрольных точек.

По итогам 1-го полугодия 2024 года достигнуты 2 контрольные точки, из них: ранее запланированного срока – 1, в установленный срок – 1.

20.12.2023 заключено Дополнительное соглашение № 149-08-2019169/14  к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 29.01.2019 № 149-08-2019-169 (контрольная точка 8.27);

в период с января по март 2024 года ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, произведена 3 793 семьям (контрольная точка 8.29).

Достижение 4 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию мероприятий (результатов) регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» государственной программой предусмотрено 387 837,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 520 477,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия 2024 года составило 235 582,5 тыс. рублей или 45,3 процента.

В рамках регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» в 2024 году предусмотрено 1 мероприятие (результат). Завершение мероприятия (результата) запланировано на конец года, возможные риски, проблемы при выполнении отсутствуют.

Достижение задач регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» оценивается на основании 6 контрольных точек.

По итогам 1-го полугодия 2024 года достигнуты 2 контрольные точки ранее запланированного.

За 1 квартал 1400 граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получили услуги в рамках системы долговременного ухода (контрольная точка 6.7).

За полугодие 1470 граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получили услуги в рамках системы долговременного ухода (контрольная точка 6.8)

Достижение 4 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию мероприятий (результатов) иного регионального проекта «Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения государственной собственности» государственной программой предусмотрено 143 399,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 141 346,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия 2024 года составило 12 825,0 тыс. рублей или 9,1 процента.

В рамках иного регионального проекта «Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения государственной собственности» в 2024 году предусмотрено 2 мероприятия (результата). Завершение мероприятий (результатов) запланировано на конец 2024 года, возможные риски, проблемы при выполнении отсутствуют.

Достижение задач регионального проекта «Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения государственной собственности» оценивается на основании 13 контрольных точек.

По итогам 1-го полугодия 2024 года достигнуты 4 контрольные точки, из них: ранее запланированного срока – 3, в установленный срок – 1.

Государственный контракт на выполнение проектных работ по объекту «Реконструкция II очереди психоневрологического интерната в хут. Маяки Родионово-Несветайского района» заключен. (контрольная точка 1.1.К1);

проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия (результата) в срок до 01.07.2024 (контрольное точка 1.1.К2);

Государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция системы теплоснабжения ГБУСОН РО «Горненский ПНИ» Красносулинского района Ростовской области. Установка блочно-модульной газовой котельной» заключен 23.05.2023 № 6 (контрольная точка 1.2.К1);

Государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция системы теплоснабжения ГБУСОН РО «Заветинский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Установка блочно-модульной газовой котельной» заключен 01.03.2024 № 7 (контрольная точка 1.2.К1);

Государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция системы теплоснабжения ГБУСОН РО «Романовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов». Установка блочно-модульной газовой котельной» заключен 05.03.2024 № 8 (контрольная точка 1.2.К1);

Государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция системы теплоснабжения ГБУСОН РО «Белокалитвинский ДИПИ». Установка блочно-модульной газовой котельной» заключен 05.03.2024 № 11 (контрольная точка 1.2.К1);

проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия (результата) в срок до 03.06.2024 (контрольное точка 1.2.К2);

Достижение 9 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию КПМ 1 в 2024 году предусмотрено государственной программой 17 491 261,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 17 490 686,5 тыс. рублей. По состоянию на отчетную дату фактическое освоение средств составило 9 001 757,9 тыс. рублей или 51,5 процента.

На реализацию КПМ 2 в 2024 году предусмотрено государственной программой 2 469 579,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 2 469 579,9 тыс. рублей. По состоянию 01.07.2024 фактическое освоение средств составило 1 214 003,8 тыс. рублей или 49,2 процента.

На реализацию КПМ 3 в 2024 году предусмотрено государственной программой 16 202 533,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 16 202 533,6 тыс. рублей. По состоянию на отчетную дату фактическое освоение средств составило 7 892 767,4 тыс. рублей или 48,7 процента.

На реализацию КПМ 4 в 2024 году предусмотрено государственной программой 13 446 348,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 13 443 377,3 тыс. рублей. По состоянию на отчетную дату фактическое освоение средств составило 6 482 946,1 тыс. рублей или 48,2 процента.

В ходе анализа исполнения плана реализации государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» на 2024 год установлено в рамках КПМ 2 несоблюдение сроков исполнения контрольных точек «Готовность объекта «Выборочный капитальный ремонт нежилого здания, расположенного по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, село Покровское, пер. Тургеневский, 17» – 75 процентов» (1.6.К1) и «Акт законченного капитальным ремонтом объекта «Выборочный капитальный ремонт нежилого здания, расположенного по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, село Покровское, пер. Тургеневский, 17» – подписан» (1.6.К3) в результате чего приняты следующие меры: контракт, заключенный в 2023 году, расторгнут. Согласовано перераспределение средств на 2024-2025 годы.